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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	8196	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: ref serviço de eletricista no ginasio para o dia do aniversario do municipio	37,00	1.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: ref serviço de eletricista no ginasio para o dia do aniversario do municipio	1.480,00
30/12/2024	Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: ref serviço de eletricista no ginasio para o dia do aniversario do municipio		1.480,00
30/12/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8196/2024, CLARINDO MACHADO GODOY			44,40
30/12/2024	Pagamento de Empenho 8196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.435,60
TOTAL		1.480,00	1.480,00	1.480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/12/2024	44,40		Lançada
TOTAL		44,40