Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8197 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
CONVÊNIO EMATER |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. |
1.510,55 |
1.510,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
Contratação Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. |
1.510,55 |
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| 30/12/2024 |
Contratação Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social.
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1.510,55 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.510,55 |
| TOTAL |
1.510,55 |
1.510,55 |
1.510,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
