| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. | 1.510,55 | 1.510,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Contratação Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. | 1.510,55 | ||
| 30/12/2024 | Contratação Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social. | 1.510,55 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.510,55 | ||
| TOTAL | 1.510,55 | 1.510,55 | 1.510,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
