Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8204 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços
Finalidade: REF PAG DE EMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
Serviços
Finalidade: REF PAG DE EMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
2.000,00 |
|
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| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/94; |
|
2.000,00 |
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| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8204/2024
MORGANA DRESCH HANSEN - 14347 |
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|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
