Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8209
Data de lançamento:
30/12/2024
Tipo de empenho:
Empenho consorcios
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS TURISMO
Conta de Despesa:
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000.
977,31
977,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000.
977,31
30/12/2024
Despesa efetiva com mão de obra/ funcionários, segundo contrato de rateio e informação mensal entregue pelo consorcio comaja, portaria STN 274/2016 art 12, LRF 101/2000.
977,31
TOTAL
977,31
977,31
0,00
SALDO A PAGAR
977,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
