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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	927	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Complemento Piso da Enfermagem
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.	0,00	2.510,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.	2.510,01
22/02/2024	Ref a folha pagamento fevereiro 2024		2.510,01
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			23,15
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			112,48
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			361,73
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE CONTRATOS ESF			617,71
26/02/2024	Pagamento de Empenho 927/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.394,94
TOTAL		2.510,01	2.510,01	2.510,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/02/2024	23,15		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/02/2024	112,48		Lançada
INSS SERVIDORES	22/02/2024	361,73		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	22/02/2024	617,71		Lançada
TOTAL		1.115,07