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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	956	Data de lançamento:	22/02/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.	0,00	21.847,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de fevereiro 2024.	21.847,19
22/02/2024	Ref a folha pagamento fevereiro 2024		21.847,19
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			120,16
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.249,21
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.570,65
22/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			2.279,18
26/02/2024	Pagamento de Empenho 956/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.627,99
TOTAL		21.847,19	21.847,19	21.847,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	22/02/2024	120,16		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/02/2024	1.249,21		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	22/02/2024	1.570,65		Lançada
INSS SERVIDORES	22/02/2024	2.279,18		Lançada
TOTAL		5.219,20