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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1007	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	0,00	5.712,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	5.712,19
24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025		5.712,19
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			25,24
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO - DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			238,32
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			518,18
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1007/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.930,45
TOTAL		5.712,19	5.712,19	5.712,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2025	25,24		Lançada
RETENÇÃO EM FOLHA DE DIVIDA ATIVA	24/02/2025	238,32		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2025	518,18		Lançada
TOTAL		781,74