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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	0,00	9.659,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	9.659,40
24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025		9.659,40
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			37,03
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			673,52
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			683,73
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			855,39
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1062/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.409,73
TOTAL		9.659,40	9.659,40	9.659,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2025	37,03		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2025	673,52		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/02/2025	683,73		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/02/2025	855,39		Lançada
TOTAL		2.249,67