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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 0,00 13.458,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025 13.458,39
24/02/2025 FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 13.458,39
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS 50,00
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS 72,02
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS 661,90
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS 770,42
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS 841,92
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS 1.022,94
24/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS 1.475,47
26/02/2025 Pagamento de Empenho 1093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.563,72
TOTAL 13.458,39 13.458,39 13.458,39
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
DESCONTO TELEFONE 24/02/2025 50,00 Lançada
SINDESSEMA 24/02/2025 72,02 Lançada
INSS SERVIDORES 24/02/2025 661,90 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/02/2025 770,42 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 24/02/2025 841,92 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24/02/2025 1.022,94 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 24/02/2025 1.475,47 Lançada
TOTAL   4.894,67    

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