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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1097	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	0,00	6.072,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag FEVEREIRO 2025	6.072,00
24/02/2025	FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025		6.072,00
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			27,33
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			373,58
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			409,90
24/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIROS TUTELAR, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			667,92
26/02/2025	Pagamento de Empenho 1097/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.593,27
TOTAL		6.072,00	6.072,00	6.072,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/02/2025	27,33		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/02/2025	373,58		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	24/02/2025	409,90		Lançada
INSS SERVIDORES	24/02/2025	667,92		Lançada
TOTAL		1.478,73