Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 |
16.793,41 |
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| 21/01/2025 |
Folha de pagamento férias janeiro 2025 |
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16.793,41 |
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| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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100,76 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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801,83 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.089,62 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.080,80 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.351,09 |
| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 110/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.369,31 |
| TOTAL |
16.793,41 |
16.793,41 |
16.793,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
