| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIANO WILLIAN DEMAMAN |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento numerário Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Adiantamento numerário Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 800,00 | ||
| 25/02/2025 | Adiantamento numerário Finalidade: Ref adiantamento de numerário para cobrir despesas de alimentação nas viagens a serviço da sms. | 800,00 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CASSIANO WILLIAN DEMAMAN - 11480 | 800,00 | ||
| 11/09/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO. | -67,50 | ||
| 11/09/2025 | devolução de adiantamento | -67,50 | ||
| 11/09/2025 | devolução de adiantamento | -67,50 | ||
| TOTAL | 732,50 | 732,50 | 732,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
