Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELMIRIA ISTAN DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1172 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação nas viagens a serviço da sms. |
400,00 |
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| 25/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9913; ref viagem a serviço da sms no dia 17/01 |
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40,00 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778 |
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40,00 |
| 24/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10369; Ref viagem a serviço da sms, dia 06/03 |
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40,00 |
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| 25/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 - REF. MARÇO/2025
CELMIRIA ISTAN DA SILVA - 778 |
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40,00 |
| TOTAL |
400,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
