| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VONDER TRENA COM CABO 50M Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 78,92 | 78,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | VONDER TRENA COM CABO 50M Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 78,92 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/364389; | 78,92 | ||
| 25/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1173/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,95 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Empenho 1173/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 77,97 | ||
| TOTAL | 78,92 | 78,92 | 78,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/02/2025 | 0,95 | Lançada | |
| TOTAL | 0,95 |
