| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAQUINA PARA GRAMA A GASOLINA 6HP | 1.937,25 | 1.937,25 |
| 1.00 | OLEO IPIRANGA BRUTUS 5W30 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 61,50 | 61,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | MAQUINA PARA GRAMA A GASOLINA 6HP OLEO IPIRANGA BRUTUS 5W30 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS | 1.998,75 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/364374; | 1.998,75 | ||
| 25/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1174/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 23,99 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Empenho 1174/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.974,76 | ||
| TOTAL | 1.998,75 | 1.998,75 | 1.998,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/02/2025 | 23,99 | Lançada | |
| TOTAL | 23,99 |
