Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1176
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRAMONTINA CARBURADOR MOTOR 6HP
425,37
425,37
1.00
HUSQVARNA FILTRO DE AR
12,30
12,30
1.00
TRAMONTINA VELA DE IGNIÇÃO MOTOR 6HP
56,37
56,37
1.00
HUSQVARNA PROTETOR DE DETRITOS
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS
112,75
112,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
TRAMONTINA CARBURADOR MOTOR 6HP HUSQVARNA FILTRO DE AR TRAMONTINA VELA DE IGNIÇÃO MOTOR 6HP HUSQVARNA PROTETOR DE DETRITOS
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS
606,79
25/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3644001;
606,79
25/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1176/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
7,30
05/03/2025
Pagamento de Empenho 1176/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
599,49
TOTAL
606,79
606,79
606,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
