Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1185
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LOCITE DESINCRAVANTE
18,45
18,45
14.00
ARRUELA DE PRESSÃO
0,13
1,82
14.00
PORCA SEXTAVADA 6MM
0,10
1,40
1.00
GERDAU PREGO 17X27
15,37
15,37
1.00
GERDAU PREGO 18X30
14,35
14,35
1.00
LIMA PARA MOTO SERRA
7,17
7,17
1.00
PARABONI AJUNTADEIRA COM CABO
45,10
45,10
1.00
FORMÃO CHANFRADO
24,60
24,60
5.00
DISCO POLICORTE 9
12,30
61,50
1.00
DISCO POLICORTE 10
14,35
14,35
6.00
OCULOS DE LENTE ESCURA
6,15
36,90
6.00
DISCO DE CORTE
6,15
36,90
1.00
LONA SUPER FORTE AZUL
123,00
123,00
14.00
PARAFUSO SEXTAVADO
0,46
6,44
0.84
CORRENTE PARA MOTOSSERA
83,01
69,73
1.00
HUSQVARNA TRIMMY T35
91,22
91,22
20.00
GANCHO PARA LONA
3,07
61,40
30.00
PARRAFUSO AUTOBROCANTE DE FERRO
0,46
13,80
4.00
DISCO DE CORTE FINO INOX
10,25
41,00
11.00
LUVA NY COM BANHO LATEX
11,01
121,11
1.00
HUSQVARNA FLANGE DA TRASMISSÃO
62,01
62,01
1.00
GARRAFÃO TERMICO AZUL
46,12
46,12
20.00
CORDA NYLON COLORIDA
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS
1,53
30,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
LOCITE DESINCRAVANTE ARRUELA DE PRESSÃO PORCA SEXTAVADA 6MM GERDAU PREGO 17X27 GERDAU PREGO 18X30 LIMA PARA MOTO SERRA PARABONI AJUNTADEIRA COM CABO FORMÃO CHANFRADO DISCO POLICORTE 9 DISCO POLICORTE 10 OCULOS DE LENTE ESCURA DISCO DE CORTE LONA SUPER FORTE AZUL PARAFUSO SEXTAVADO CORRENTE PARA MOTOSSERA HUSQVARNA TRIMMY T35 GANCHO PARA LONA PARRAFUSO AUTOBROCANTE DE FERRO DISCO DE CORTE FINO INOX LUVA NY COM BANHO LATEX HUSQVARNA FLANGE DA TRASMISSÃO GARRAFÃO TERMICO AZUL CORDA NYLON COLORIDA
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS
944,34
25/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/364388;
944,34
25/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1185/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
11,45
05/03/2025
Pagamento de Empenho 1185/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
932,89
TOTAL
944,34
944,34
944,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
