| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 1190 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TREINAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL PARA SETOR DO RH | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | REF TREINAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL PARA SETOR DO RH | 2.880,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/23390; | 2.880,00 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1190/2025, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 138,24 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1190/2025, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 86,40 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2025 - REF. MARÇO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 2.655,36 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/03/2025 | 138,24 | Lançada | |
| ISS | 12/03/2025 | 86,40 | Lançada | |
| TOTAL | 224,64 |
