Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS IGD-PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PINCEL DE PINTURA N°10, FINO |
4,00 |
96,00 |
| 24.00 |
PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USSO NA SECRETARIA |
1,78 |
42,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PINCEL DE PINTURA N°10, FINO PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USSO NA SECRETARIA |
138,72 |
|
|
| TOTAL |
138,72 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
138,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
