| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER ME |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS IGD-PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PINCEL DE PINTURA N°10, FINO | 4,00 | 96,00 |
| 24.00 | PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USSO NA SECRETARIA | 1,78 | 42,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PINCEL DE PINTURA N°10, FINO PINCEL DE PINTURA N°6, CABO CURTO Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USSO NA SECRETARIA | 138,72 | ||
| 19/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/8214; | 138,72 | ||
| 04/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 138,72 | ||
| TOTAL | 138,72 | 138,72 | 138,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
