Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1207 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF TARIFA TAR DOC/TED ELETRONICO CONTA 7783-6 18/02, 26/02 |
12,69 |
25,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
REF TARIFA TAR DOC/TED ELETRONICO CONTA 7783-6 18/02, 26/02 |
25,38 |
|
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| 28/02/2025 |
REF TARIFA TAR DOC/TED ELETRONICO CONTA 7783-6 18/02, 26/02
|
|
25,38 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2025
BANCO DO BRASIL S.A - 51 |
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25,38 |
| TOTAL |
25,38 |
25,38 |
25,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
