| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 1208 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF TARIFA TAR DOC/TED ELETRONICO CONTA 7805-0 19/02 | 12,69 | 12,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | REF TARIFA TAR DOC/TED ELETRONICO CONTA 7805-0 19/02 | 12,69 | ||
| 28/02/2025 | REF TARIFA TAR DOC/TED ELETRONICO CONTA 7805-0 19/02 | 12,69 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1208/2025 BANCO DO BRASIL S.A - 51 | 12,69 | ||
| TOTAL | 12,69 | 12,69 | 12,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
