Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 |
7.708,19 |
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| 21/01/2025 |
Folha de pagamento férias janeiro 2025 |
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7.708,19 |
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| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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46,24 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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925,80 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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952,19 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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1.079,14 |
| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.704,82 |
| TOTAL |
7.708,19 |
7.708,19 |
7.708,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
