| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.88 | Gasolina comum | 6,36 | 145,50 |
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Ref pagamento de estacionamento e combustivel em viagem a serviço da sms, veículo Prisma JBO 7I13 | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Gasolina comum Estacionamento Finalidade: Ref pagamento de estacionamento e combustivel em viagem a serviço da sms, veículo Prisma JBO 7I13 | 162,50 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1729079; 1/2292100; | 162,50 | ||
| 06/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
