Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outras Transferências |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.88 |
Gasolina comum |
6,36 |
145,50 |
| 1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Ref pagamento de estacionamento e combustivel em viagem a serviço da sms, veículo Prisma JBO 7I13 |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
Gasolina comum Estacionamento
Finalidade: Ref pagamento de estacionamento e combustivel em viagem a serviço da sms, veículo Prisma JBO 7I13 |
162,50 |
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| 28/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1729079; 1/2292100; |
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162,50 |
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| 06/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
GILMAR MORGAN - 1875 |
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162,50 |
| TOTAL |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
