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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1217	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref consumo de energia eletrica CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, 99503100, 99503101 9950393, 9950391, 9950390, 9950394, 9950389.	199,94	199,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	Ref consumo de energia eletrica CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, 99503100, 99503101 9950393, 9950391, 9950390, 9950394, 9950389.	199,94
05/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1773664; 0/1773665; 0/1773667; 0/1773701; 0/1773700; 0/1773697; 0/1773698;		199,94
05/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1217/2025, COPREL			2,35
10/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1773664; 0/1773665; 0/1773667; 0/1773701; 0/1773700; 0/1773697; 0/1773698;		199,94
10/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1217/2025, 17 - COPREL			1,89
10/03/2025	Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 1217/2025			-2,35
10/03/2025	retenção indevida		-199,94
11/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			198,05
TOTAL		199,94	199,94	199,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/03/2025	2,35
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/03/2025	1,89		Lançada
TOTAL		4,24