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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1218	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref consumo de energia eletrica CLUBE 2 ARROIOS, BRIGADA MILITAR, CENTRO ADM, PAINEL SICREDI, FEIRA LIGA PROVISORIA, 9950338, 9950333, 9950308, 9950370, 9950376 competencia 02/2025	2.415,18	2.415,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	Ref consumo de energia eletrica CLUBE 2 ARROIOS, BRIGADA MILITAR, CENTRO ADM, PAINEL SICREDI, FEIRA LIGA PROVISORIA, 9950338, 9950333, 9950308, 9950370, 9950376 competencia 02/2025	2.415,18
05/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1746016; 0/1727386; 0/1727397; 0/1773699; 0/1727306;		2.415,18
05/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1218/2025, COPREL			28,94
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.386,24
TOTAL		2.415,18	2.415,18	2.415,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/03/2025	28,94		Lançada
TOTAL		28,94

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