| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref consumo de energia eletrica CLUBE 2 ARROIOS, BRIGADA MILITAR, CENTRO ADM, PAINEL SICREDI, FEIRA LIGA PROVISORIA, 9950338, 9950333, 9950308, 9950370, 9950376 competencia 02/2025 | 2.415,18 | 2.415,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Ref consumo de energia eletrica CLUBE 2 ARROIOS, BRIGADA MILITAR, CENTRO ADM, PAINEL SICREDI, FEIRA LIGA PROVISORIA, 9950338, 9950333, 9950308, 9950370, 9950376 competencia 02/2025 | 2.415,18 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1746016; 0/1727386; 0/1727397; 0/1773699; 0/1727306; | 2.415,18 | ||
| 05/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1218/2025, COPREL | 28,94 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1218/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.386,24 | ||
| TOTAL | 2.415,18 | 2.415,18 | 2.415,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/03/2025 | 28,94 | Lançada | |
| TOTAL | 28,94 |
