| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA TREZE DE MAIO,Escola Davi Canabaro e Biblioteca Treze de maio cod consum 9950344, 9950363 e 9950336. competencia 02/2025. | 379,03 | 379,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Ref. consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA TREZE DE MAIO,Escola Davi Canabaro e Biblioteca Treze de maio cod consum 9950344, 9950363 e 9950336. competencia 02/2025. | 379,03 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1746132; 0/1746070; 0/1746130; | 379,03 | ||
| 05/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1226/2025, COPREL | 4,52 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2025 COPREL - 17 | 374,51 | ||
| TOTAL | 379,03 | 379,03 | 379,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/03/2025 | 4,52 | Lançada | |
| TOTAL | 4,52 |
