| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 1244 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL | 698,43 | 698,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Finalidade: REF PAG DE PUBLICAÇOES DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL | 698,43 | ||
| 05/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº u/20254440; | 698,43 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/20254440; | 698,43 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20254440; | 698,43 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1244/2025, 4325 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 33,52 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 1244/2025 | -33,52 | ||
| 06/03/2025 | estornado para retenções | -698,43 | ||
| 06/03/2025 | RETENÇÃO INDEVIDA | -698,43 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 698,43 | ||
| TOTAL | 698,43 | 698,43 | 698,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/03/2025 | 33,52 | ||
| TOTAL | 33,52 |
