Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1247 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref a refeição viagem a Chapada. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Almoço
Finalidade: Ref a refeição viagem a Chapada. |
40,00 |
|
|
| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/006593; |
|
40,00 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1247/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
