Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1260 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ Ivo Guarnieri |
0,00 |
1.021,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ Ivo Guarnieri |
1.021,73 |
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06/03/2025 |
Ref flha exoneração Ivo Guarnieri em 01/03/2025 |
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1.021,73 |
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06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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76,62 |
10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1260/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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945,11 |
TOTAL |
1.021,73 |
1.021,73 |
1.021,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS SERVIDORES |
06/03/2025 |
76,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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76,62 |
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