| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ Ivo Guarnieri | 0,00 | 204,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ Ivo Guarnieri | 204,25 | ||
| 06/03/2025 | Ref flha exoneração Ivo Guarnieri em 01/03/2025 | 204,25 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) | 15,31 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1262/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 188,94 | ||
| TOTAL | 204,25 | 204,25 | 204,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 06/03/2025 | 15,31 | Lançada | |
| TOTAL | 15,31 |
