Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1271 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 |
0,00 |
116,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 |
116,22 |
|
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| 06/03/2025 |
Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 |
|
116,22 |
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| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: Contratos Temporarios Fazenda |
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8,71 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1271/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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107,51 |
| TOTAL |
116,22 |
116,22 |
116,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
06/03/2025 |
8,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,71 |
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