Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1272 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ref. folha mes de Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 |
0,00 |
1.744,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Ref. folha mes de Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 |
1.744,24 |
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| 06/03/2025 |
Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 |
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1.744,24 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.744,24 |
| TOTAL |
1.744,24 |
1.744,24 |
1.744,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
