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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1274 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 0,00 664,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 664,75
06/03/2025 Ref folha exoneraçaõ KARINA LUI EM 01/03/2025 664,75
10/03/2025 Pagamento de Empenho 1274/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 664,75
TOTAL 664,75 664,75 664,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.