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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1284	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ Analize Ortiz	0,00	89,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha exoneraçaõ Analize Ortiz	89,55
07/03/2025	Ref folha exoneraçaõ Analize Ortiz		89,55
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			6,71
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1284/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,84
TOTAL		89,55	89,55	89,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	07/03/2025	6,71		Lançada
TOTAL		6,71

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