| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPE | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha IPE Patronal mes de Ref folha de pag férias janeiro 2025 | 0,00 | 631,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Folha IPE Patronal mes de Ref folha de pag férias janeiro 2025 | 631,82 | ||
| 21/01/2025 | Folha de pagamento férias janeiro 2025 | 631,82 | ||
| 21/01/2025 | empenhado indevidamente | -59,80 | ||
| 21/01/2025 | empenhado indevidamente | -59,80 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 572,02 | ||
| TOTAL | 572,02 | 572,02 | 572,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
