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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	130	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS
Conta de Despesa:	3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	0,00	872,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025	872,31
21/01/2025	Folha de pagamento férias janeiro 2025		872,31
21/01/2025	empenhado indevidamente		-261,98
21/01/2025	empenhado indevidamente	-261,80
27/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 130/2025 - REF. JANEIRO/2025 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - 12046			610,33
27/01/2025	empenhado a maior	-0,18
TOTAL		610,33	610,33	610,33
SALDO A PAGAR				0,00