| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN JAR1A72 | 6,75 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN JAR1A72 | 337,50 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/2037; | 337,50 | ||
| 07/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1319/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 0,81 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1319/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 336,69 | ||
| TOTAL | 337,50 | 337,50 | 337,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/03/2025 | 0,81 | Lançada | |
| TOTAL | 0,81 |
