| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 | 0,00 | 601,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | RPPS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 | 601,88 | ||
| 21/01/2025 | Folha de pagamento férias janeiro 2025 | 601,88 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 134/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 601,88 | ||
| TOTAL | 601,88 | 601,88 | 601,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
