Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLA ROSANE SCHMITZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref a almoço no dia 08/03/2025 - Curso de Primeiros Socorros. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Almoço
Finalidade: Ref a almoço no dia 08/03/2025 - Curso de Primeiros Socorros. |
30,00 |
|
|
| 10/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 00; |
|
30,00 |
|
| 11/03/2025 |
Empenhado indevidamente |
|
-30,00 |
|
| 11/03/2025 |
Empenhado indevidamente |
-30,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
