| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha ferias março 2025 | 0,00 | 1.174,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha ferias março 2025 | 1.174,16 | ||
| 10/03/2025 | ref folha de ferias março 2025 | 1.174,16 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1356/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.174,16 | ||
| TOTAL | 1.174,16 | 1.174,16 | 1.174,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
