Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 |
5.816,49 |
|
|
| 21/01/2025 |
Folha de pagamento férias janeiro 2025 |
|
5.816,49 |
|
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
|
25,56 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
|
452,28 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
|
453,00 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
|
596,33 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL |
|
|
626,02 |
| 22/01/2025 |
Pagamento de Empenho 138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.663,30 |
| TOTAL |
5.816,49 |
5.816,49 |
5.816,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
