| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Número do empenho: | 141 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PASSIVO ATUARIAL REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 | 0,00 | 1.030,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | RPPS PASSIVO ATUARIAL REF. MÊS Ref folha de pag férias janeiro 2025 | 1.030,93 | ||
| 21/01/2025 | Folha de pagamento férias janeiro 2025 | 1.030,93 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 141/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.030,93 | ||
| TOTAL | 1.030,93 | 1.030,93 | 1.030,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
