Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1416 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço |
37,60 |
37,60 |
| 1.00 |
Almoço |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 01,02 e 06/03 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Almoço Almoço Almoço
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 01,02 e 06/03 |
113,60 |
|
|
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/2752; 1/28435; 1/44007; |
|
113,60 |
|
| 11/03/2025 |
Nota lançada para credor incorreto |
|
-113,60 |
|
| 11/03/2025 |
Nota lançada para credor incorreto |
-113,60 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
