| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento | 24,00 | 24,00 |
| 39.28 | Gasolina comum | 6,44 | 252,96 |
| 41.61 | Gasolina comum Finalidade: Ref despesas com combustivel e estacionamento em viagens a serviço da sms, dos veículos SPIN JBO 7I13 E C3 JCW 3C68 nos dias 01/03 e 07/03 | 6,09 | 253,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Estacionamento Gasolina comum Gasolina comum Finalidade: Ref despesas com combustivel e estacionamento em viagens a serviço da sms, dos veículos SPIN JBO 7I13 E C3 JCW 3C68 nos dias 01/03 e 07/03 | 530,35 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/379966; E/53823; 86/591866; | 530,35 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2025 - REF. MARÇO/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 530,35 | ||
| TOTAL | 530,35 | 530,35 | 530,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
