Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1419
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VDO TACOGRAFO KIT FITA DIAF
48,00
96,00
2.00
TAMPA LACRE
44,00
88,00
1.00
selo cronotacografo
306,00
306,00
1.00
selo cronotacografo
341,00
341,00
6.00
Cartão MOTORISTA
Finalidade: Ref peças para manutenção de tacografo de RENAULT MAESTER JAO 5A25 E DUCATO IZJ 7G45
80,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
VDO TACOGRAFO KIT FITA DIAF TAMPA LACRE selo cronotacografo selo cronotacografo Cartão MOTORISTA
Finalidade: Ref peças para manutenção de tacografo de RENAULT MAESTER JAO 5A25 E DUCATO IZJ 7G45
1.311,00
11/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/4391; 1/4388;
1.311,00
13/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.311,00
TOTAL
1.311,00
1.311,00
1.311,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
