| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
| Número do empenho: | 1422 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.04.00.00.00 - DIREITOS AUTORAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ecad Finalidade: Ref a Festa do Dia da Mulher 07/03/2025 | 740,89 | 740,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Ecad Finalidade: Ref a Festa do Dia da Mulher 07/03/2025 | 740,89 | ||
| 11/03/2025 | Ecad Finalidade: Ref a Festa do Dia da Mulher 07/03/2025 | 740,89 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2025 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 12446 | 740,89 | ||
| TOTAL | 740,89 | 740,89 | 740,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
