| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço | 37,60 | 37,60 |
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 01,02 e 06/03 | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Almoço Almoço Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms nos dias 01,02 e 06/03 | 73,60 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28435; 1/44007; | 73,60 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2025 - REF. MARÇO/2025 GILMAR MORGAN - 1875 | 73,60 | ||
| TOTAL | 73,60 | 73,60 | 73,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
