| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 07/03/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. | 321,16 | 160,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 07/03/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. | 160,58 | ||
| 11/03/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE / RS NO DIA 07/03/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. | 160,58 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1429/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 160,58 | ||
| TOTAL | 160,58 | 160,58 | 160,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
