Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA- COM DE PLANTAS E FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1441 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aluguel de Ventiladores com água
Finalidade: Ref a aluguel de ventiladores para o Encontro do Dia da Mulher 07/03/2025 |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
Aluguel de Ventiladores com água
Finalidade: Ref a aluguel de ventiladores para o Encontro do Dia da Mulher 07/03/2025 |
900,00 |
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| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/280; |
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900,00 |
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| 13/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1441/2025, LOS MANOS PAISAGISMO LTDA- COM DE PLANTAS E FLORES |
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18,09 |
| 14/03/2025 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1441/2025 |
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-18,09 |
| 17/03/2025 |
Empenhado indevidamente |
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-900,00 |
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| 17/03/2025 |
Empenhado indevidamente |
-900,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/03/2025 |
18,09 |
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| TOTAL |
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18,09 |
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