| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1457 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MODULO I E II NOS DIAS 18, 19, 20, E 21/03/2025. | 321,16 | 1.124,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MODULO I E II NOS DIAS 18, 19, 20, E 21/03/2025. | 1.124,06 | ||
| 14/03/2025 | REF VIAGEM A PORTO ALEGRE /RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MODULO I E II NOS DIAS 18, 19, 20, E 21/03/2025. | 1.124,06 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1457/2025 LUIS ANTONIO CAMARGO DE CAMPOS - 13873 | 1.124,06 | ||
| TOTAL | 1.124,06 | 1.124,06 | 1.124,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
